مدير الوحدة  : فادي الشناق

Alshannag_2008@yahoo.com

وحدة الرقابة  والتدقيق الداخلي

أنشئت وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة عام 2008 , مرتبطة مباشرة بمجلس الأمناء حسب قانون الجامعات الأردنية المعدل لعام 2009 , تعتبر وحدة الرقابة  والتدقيق الداخلي من الوحدات ذات الاهمية  في الجامعة كونها تقوم بعملية التدقيق  والرقابة على سير اجراءات العمل  في كافة الدوائر المعنية في الجامعة من أجل تحقيق الاهداف المرسومة للجامعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة   .

تنقسم وحدة الرقابة والتدقيق  الداخلي الى قسمين رئيسين :

1-  قسم الرقابة المالية                                         2- قسم الرقابة الادارية 

-  وصف المهام الرئيسية لقسم الرقابة المالية  :  

• الاشراف على تطبيق بنود الموازنة من ايرادات ونفقات  وفق الاهداف والخطط المالية المرسومة .

• التأكد من حسن استخدام السجلات المالية , وفق المعايير المحاسبية المعتمدة , وتدقيق المستندات  والمعاملات المالية والوثائق المعززة بها .

• تقييم القرارات الادارية المتعلقة بالامور المالية للتاكد من انسجامها مع التشريعات المالية المعمول بها في الجامعة , والتاكد من ان الامور المالية قد تم تحويلها حسب الاصول .

• تدقيق الانظمة المحوسبة المعتمدة  لدى دائرة القبول والتسجيل  ومتابعة الامور المالية المتعلقة  بالطلبة من ايرادات و خصومات ممنوحة  وتامينات  بمختلف انواعها .
• متابعة استيضاحات مراقب الشركات " إن وجدت "  والقيام بمهمة الرد عليها بعد الانتهاء من تصويب كافة الامور المتعلقة بالملاحظات  الواردة في هذه الاستيضاحات من خلال الدوائر  ذات العلاقة .

-          وصف المهام الرئيسية لقسم الرقابة الادارية  : 

*    التاكد من صحة وسلامة اجراءات العمل في كافة دوائر  الجامعة  وفق  الاهداف والخطط المرسومة  وتقييم القرارات الادارية للتاكد من انسجامها مع القوانين والتشريعات المعمول بها .

• تدقيق سجلات اللوازم للتحقق من ادخال المواد بشكل صحيح واخراجها حسب الاصول  ، والكشف على المستودعات للتأكد من أن التخزين قد تم بالشكل الصحيح من حيث النظافة , التهوية , الإنارة الجيدة , وأن بطاقات الصنف والفهرسة موجودة بحيث يسهل الوصول الى المادة المطلوبة بسهولة ويسر .  
•  
• متابعة دوام  موظفي الجامعة  لدى مديرية شؤون العاملين , وحثهم على إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين باوقات الدوام الرسمي .
•  
• تدقيق المغادرات والإجازات العادية والمرضية والتحقق من صحتها والقيام  بتسجيلها في السجلات الرسمية.
• فحص ودراسة الشكاوي التي ترد من الطلبة أو موظفي الجامعة بشأن إجراءات العمل في الجامعة , ورفع التوصيات والمقترحات بهذا الشان .
• التفتيش على أوامر الحركة للسيارات والباصات , واخذ عينة من الباصات الموجودة للتحقق من مطابقة  المسافة المقطوعة مع كمية الوقود المستهلكة , وتقييم إجراءات الصيانة  العامة  الخاصة بها  .
•  
• إبداء الرأي في أي موضوع ذي طبيعة إدارية أو مالية بناءً على طلب رئيس مجلس الأمناء و رئيس الجامعة أو من ينوب عنهم .